Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть, если у нас за 1 кв 22 года НДС был к возмещению и руководство приняло решение перенести некоторый вычет счет-фактур на 2 квартал дабы заплатить хоть какой-нибудь налог т.к мы не хотим возмещаться, но из головы совершенно вылетел тот факт, что мы в декабре 21 отражали несколько счф на аванс, а значит в 1 квартале в любом случае нужно восстановить НДС (т.к поставщики документы все предоставили 1 кв 22).
Сейчас уже пришло 1 требование от ФНС по одному контрагенту с пояснением почему не отразили счет-фактуру. Корректировку подготовила, но НДС уменьшился
Если подать корректировку по всем контрагентам с которых отразили счф на аванс, налог будет к возмещению...счет-фактур подтверждающих вычет в 1 квартале было крайне мало и половину из них на восстановление ндс